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Empenho
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Total Inicial
38.212.283,60
Total Atualizado
45.839.944,85
Total Empenhado
38.925.889,29
Total Liquidado
35.523.605,16
Total Pago
31.393.990,93
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S A
00.000.000/1808-23
1.000,00
9.478,75
10.478,75
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903000
VIEIRA E BOTELHO LTDA
04.000.118/0001-70
51.000,00
1.000,00
52.000,00
644,95
644,95
644,95
Visualizar Empenho
0003
2025
33903000
VIEIRA E BOTELHO LTDA
04.000.118/0001-70
330.000,00
316.762,26
646.762,26
583,57
583,57
583,57
Visualizar Empenho
0004
2025
33903000
VIEIRA E BOTELHO LTDA
04.000.118/0001-70
40.000,00
0,00
40.000,00
1.612,30
1.612,30
1.612,30
Visualizar Empenho
0005
2025
33903000
VIEIRA E BOTELHO LTDA
04.000.118/0001-70
79.000,00
28.274,66
107.274,66
715,76
715,76
715,76
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
+ OXIGENIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
27.140.901/0001-35
546.000,00
-265.315,70
280.684,30
1.238,00
1.238,00
1.238,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0058-87
409.000,00
0,00
409.000,00
29.121,50
29.121,50
29.121,50
Visualizar Empenho
0008
2025
46907100
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
00.394.528/0001-92
763.000,00
-4.000,00
759.000,00
15.558,34
15.558,34
15.558,34
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
ALVARENGA E SOUTO SERVICOS MEDICOS LTDA
52.980.172/0001-72
3.000,00
17.426,39
20.426,39
2.040,00
2.040,00
2.040,00
Visualizar Empenho
0010
2025
44905200
SAMUEL PADOVAM
05.808.628/0001-31
2.000,00
55.940,06
57.940,06
1.475,06
1.475,06
1.475,06
Visualizar Empenho
1-10 de 10321 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
36.972.338,80
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
7991
01
31/10/2025
Despesa Extra-Orçamentária
07.185.412/0001-92
MOC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA. - ME
2.200,00
Visualizar OP
7998
01
9809
1
02/10/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/1808-23
BANCO DO BRASIL S A
73,03
Visualizar OP
7999
01
9809
2
03/10/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/1808-23
BANCO DO BRASIL S A
2,33
Visualizar OP
2323
01
2896
1
05/05/2025
Despesa Orçamentária
XXX.315.096-XX
ANISIO MENDES LIMA
500,00
Visualizar OP
2325
01
2900
1
05/05/2025
Despesa Orçamentária
XXX.602.886-XX
MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE OLIVEIRA
1.500,00
Visualizar OP
6362
01
7788
1
03/09/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
7.913,81
Visualizar OP
2326
01
1906
6
05/05/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
63,77
Visualizar OP
2327
01
2643
4
05/05/2025
Despesa Orçamentária
69.811.800/0011-60
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
179,40
Visualizar OP
2328
01
2895
1
05/05/2025
Despesa Orçamentária
XXX.119.036-XX
SÉRGIO FERNANDES DE AQUINO
700,00
Visualizar OP
2329
01
2889
1
05/05/2025
Despesa Orçamentária
XXX.002.836-XX
DEUSDETE ANTUNES BARBOSA
700,00
Visualizar OP
1-10 de 7953 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.518.686,80
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0006
01
20/01/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
0537
01
20/02/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
4568
01
18/07/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
5773
01
20/08/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
1257
01
20/03/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
2315
01
22/04/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
2907
01
20/05/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
3920
01
20/06/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
6705
01
22/09/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
7649
01
20/10/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
1-10 de 10 registros
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