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Natureza
Empenho
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Total Inicial
35.292.283,60
Total Atualizado
37.133.649,29
Total Empenhado
17.278.459,79
Total Liquidado
15.747.747,57
Total Pago
13.931.756,78
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S A
00.000.000/1808-23
1.000,00
6.578,75
7.578,75
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903000
VIEIRA E BOTELHO LTDA
04.000.118/0001-70
51.000,00
0,00
51.000,00
644,95
644,95
644,95
Visualizar Empenho
0003
2025
33903000
VIEIRA E BOTELHO LTDA
04.000.118/0001-70
330.000,00
0,00
330.000,00
583,57
583,57
583,57
Visualizar Empenho
0004
2025
33903000
VIEIRA E BOTELHO LTDA
04.000.118/0001-70
40.000,00
0,00
40.000,00
1.612,30
1.612,30
1.612,30
Visualizar Empenho
0005
2025
33903000
VIEIRA E BOTELHO LTDA
04.000.118/0001-70
79.000,00
-3.000,00
76.000,00
715,76
715,76
715,76
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
+ OXIGENIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
27.140.901/0001-35
546.000,00
-115.459,04
430.540,96
1.238,00
1.238,00
1.238,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0058-87
409.000,00
0,00
409.000,00
29.121,50
29.121,50
29.121,50
Visualizar Empenho
0008
2025
46907100
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
00.394.528/0001-92
763.000,00
0,00
763.000,00
15.558,34
15.558,34
15.558,34
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
ALVARENGA E SOUTO SERVICOS MEDICOS LTDA
52.980.172/0001-72
3.000,00
15.426,39
18.426,39
2.040,00
2.040,00
2.040,00
Visualizar Empenho
0010
2025
44905200
SAMUEL PADOVAM
05.808.628/0001-31
2.000,00
55.939,06
57.939,06
1.475,06
1.475,06
1.475,06
Visualizar Empenho
1-10 de 4728 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
17.408.182,77
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0195
01
0798
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.753.346-XX
LUIZ WELITON QUEIROZ
300,00
Visualizar OP
0188
01
0025
3
30/01/2025
Despesa Orçamentária
19.198.118/0464-39
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
1.972,52
Visualizar OP
0191
01
0018
14
31/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/1808-23
BANCO DO BRASIL S A
7,92
Visualizar OP
0185
01
0020
4
28/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/1808-23
BANCO DO BRASIL S A
36,90
Visualizar OP
0232
01
0056
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/1808-23
BANCO DO BRASIL S A
12,30
Visualizar OP
0201
01
9859
31/01/2025
Restos A Pagar
18.715.581/0001-03
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS
2.590,64
Visualizar OP
0006
01
20/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
Visualizar OP
0008
01
0007
2
20/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
2.230,80
Visualizar OP
0022
01
0427
1
20/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.158.396-XX
JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA
600,00
Visualizar OP
0025
01
0575
1
21/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.480.186-XX
JAINE PEREIRA DOS SANTOS
250,00
Visualizar OP
1-10 de 3835 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
759.343,40
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0006
01
20/01/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
0537
01
20/02/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
1257
01
20/03/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
2315
01
22/04/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
2907
01
20/05/2025
Transferência Financeira
01.049.381/0001-66
CAMARA MUNICIPAL DE LONTRA
151.868,68
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
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100
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